老師，我們臺賬登記了有差不多有4萬的樣子在公戶，也就是說客戶給我們打了款在我們公司公戶，但是我們卻不給也不用給對方開票，老板說以后不開票就走私戶，那么問題來了，這種走公戶已經有了銀行流水了，那做賬掛通常到哪里呢什么科目呢，麻煩老師指點指點
這樣的 正常確認為無票收入的??
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就是我們公司的一個客戶，但是她也是他們公司的法人，她在銀行貸了一筆款，怎么把錢打到我們公司公戶上，然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉過去了，等于是在我們公司上走了一筆賬，數目為180萬元，現在問題來了，稅務局肯定要看這180萬元的稅票，這個對方的目的就是走賬呢，肯定是開不出來的，這個賬進我們公司公戶的時候，是以借款的形式進的賬，那么現在公房上始終有180萬的賬，沒有發票，那么，老師這個賬怎么才能解決問題呢，因為我們公司是銷售種子的，是免稅的。
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老師 我還有一個問題 麻煩了 就是我家開的發票有3筆 客戶么有對公打款 直接私下給我們老板了 那我是一直掛賬呢還是可以 借庫存現金 貸 應收賬款呢 錢不多 8千 1萬的
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老師，我們這個月發票開了104萬，可是公戶收款才61萬，好奇怪哦，怎么會差那么多呢？一般開票都讓客戶走公戶嘛，但是有些客戶不想打公戶，就讓對方打了私戶了，然后我們做現金收款也可以嘛，但是這樣現金收款得做40萬？現金收款也就一個月存個幾萬而已啊，那這個怎么報啊？
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老師，我們臺賬登記了有差不多有4萬的樣子在公戶，也就是說客戶給我們打了款在我們公司公戶，但是我們卻不給也不用給對方開票，老板說以后不開票就走私戶，那么問題來了，這種走公戶已經有了銀行流水了，那做賬掛通常到哪里呢什么科目呢，麻煩老師指點指點
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老師，我們公司購買了桌子，對方給我們公司開具了發票，但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了，現在的問題就是我們員工出的錢，我們公司用私卡給員工報銷，不走公戶報銷，但是對方又給我們公司開了發票，那這筆費用記賬報稅我需不需要計入成本呢怎么做成本費用？
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粵公網安備 44030002003870號
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怎么做賬呢？這樣的話就不能掛往來應收了對不對？那這4萬要怎么做賬呢老師
貸方分錄要怎么寫呢
咱們是小規模公司
借銀行存款貸主營業務收入。
是不是要同時結轉成本呢老師
是的，同時需要結算成本。
這樣的話因為貸方做了主營業務收入 但是沒有開票 申報的時候是不是要在無票收入那里填寫這個4萬啊
是的，這樣填寫是對的。
老師啊 這個可以不做收入直接沖現金嗎？
你好 不可以的 這不正確?