當月付了款，對方下月才開的票，但是我們買進來的已經給別人開出票去了，我們這個月成本就沒有，如何入賬，需要暫估嗎，怎么暫估
同學，你好 需要暫估 借：庫存商品 貸：應付賬款
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老師，我想問下我們公司的產品銷售出去了發票開了，但是進項發票還沒有進來，現在到了月末，外賬那邊需要我們給和個暫估價入庫，請問這個暫估價怎么估算合適
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老師，我們12月2購進一批鋼筋，進項發票沒有到，我們12.7開票出去了，12.17對方才開票給我們，那么這個我們需要暫估入庫嘛。還是直接做賬入庫就好，不需要暫估 沖紅重新做了
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老師，就是我們公司這個月做的項目，就是我們先開票出去了，但是成本票沒進來，我們就先暫估成本，但是我們不確定進賬票來的時候是多少，那如果暫估多了或者少了，到時候帳務上怎么處理？
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老師，我公司上月支付了5萬的貨款，對方貨全部發過來了，但專票只給我開了2萬，剩下的下月開給我，問題是我上月就已經全部開給出去了5萬的貨，本想暫估入庫3萬，但錢又是全部付出去了，不知道這個分錄如何做？借庫存商品5 貸暫估應付款5但我當月就把全部款都付清，我要如何做分錄？
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當月付了款，對方下月才開的票，但是我們買進來的已經給別人開出票去了，我們這個月成本就沒有，如何入賬，需要暫估嗎，怎么暫估
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粵公網安備 44030002003870號
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應付給誰啊？我們已經付款了，付款的時候做的借預付，貸銀行
怎么會再應付呢
借：庫存商品 貸：預付賬款
這樣不是吧預付給沖了嗎，顯示對方不欠票了呀！
同學，你好 暫估成本，就是這么做的
這樣在賬上就顯示這個單位不欠票了是吧
實際下個月紅沖，再做是嗎
同學，你好 賬上不顯示，你自己做臺賬
那我要不要放在應付賬款，暫估里，這樣那個預付里也有那個單位顯示欠票呢？
同學，你好 這個可以的，你自己定