那供應(yīng)商和客人的行程單我們都可以入賬做成本是吧？

供應(yīng)商開給我們的發(fā)票和客人的行程單都可以入賬做公司成本是吧？

為啥有2個呢？你們只支付一次費用呀？

那就是只有付給供應(yīng)商的錢然后供應(yīng)商開給我們的票才能入賬成本嗎

是的，那個客人的行程單，人家拿去報賬的

好的，如果說供應(yīng)商不開票，那行程單也不能做我們成本是吧

是的，就是那個意思的

還有一個問題，就是這個月我們付出了一筆錢，供應(yīng)商要下個月才給我們開票，下個月開票跨年了我們怎么做賬呢

先按支付的錢預(yù)估成本

1月原分錄負(fù)數(shù)沖紅嗎？還是要用什么科目來調(diào)整呢，還有那個我們付給供應(yīng)商的錢有些供應(yīng)商開不了票，比如說客人要拿行程單去報銷、他只有一個行程單的供應(yīng)商，不會給我們開票，那這個不能開票的客戶行程單我們能做成本嗎？

1月直接把發(fā)票附在后邊

那暫估的和實際收到的有差異呢，

差異直接調(diào)整23年的費用

因為目前公司本來就差成本費用票，要是12月暫估了10萬 1月回來的票只有9萬那是不是要沖紅再重新原分錄負(fù)數(shù)沖紅

直接按支付的金額估，不要虛估

是不是要先原分錄沖紅 然后再重新做一筆 需要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎