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演示賬套

小李為居民個人，2019年3月取得勞務報酬所得3000元，4月取得勞務報酬30000元，10月入職某公司，每月應發工資均為20000元，當月取得稿酬所得30000元，取得特許權使用費收入3000元。每月減除費用5000元，“三險—金”等專項扣除為2500元，從1月起享受贍養老人專項附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅額等情況。計算小李全年應納的個人所得稅。

2022-12-17 10:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-12-17 10:51

您好解答如下小李全年應納個稅=（20000*12%2B3000*（1-20%）%2B30000*（1-20%）%2B30000*（1-20%）*（1-20%）%2B3000*（1-20%）-2500*12-1000*12-60000）*20%-16920=19800

2022-12-17

工資薪金看是11月入職，假設是當月工資當月發 11月應納稅所得額10000-5000-2500-2000=500元 12月累計應納稅所得額10000*2-5000*2-2500*2-2000*2=1000元 11月預交500*0.03=15元 12月預交1000*0.03-15=15元 4月稿酬預交=(3000-800)*0.7*0.2=308元 6月勞務報酬預交=40000*(1-0.2)*0.3-2000=40000*0.8*0.3-2000=7600元 11月勞務報酬預交=(2000-800)*0.2=240元 11月特許權使用費預交=50000*（1-20%）*20%=50000*0.8*0.2=8000元

2022-05-24

您好稍等解答過程中

2022-12-17

你好稍等一會回復的。

2022-12-21

題目條件可能有不全，如果和答案不同咱們再探討（1）請為小李預扣預繳個人所得稅（這里沒說是不是獨生子先按獨生子，工資發放沒有說是不是次月）工資薪金看是11月入職，假設是當月工資當月發 11月應納稅所得額10000-5000-2500-2000=500元 12月累計應納稅所得額10000*2-5000*2-2500*2-2000*2=1000元 11月預交500*0.03=15元 12月預交1000*0.03-15=15元 4月稿酬預交=(3000-800)*0.7*0.2=308元 6月勞務報酬預交=40000*(1-0.2)*0.3-2000=40000*0.8*0.3-2000=7600元 11月勞務報酬預交=(2000-800)*0.2=240元 11月特許權使用費預交=50000*（1-20%）*20%=50000*0.8*0.2=8000元（2）計算小李2019年應納的個人所得稅，為其辦理匯 2019全年綜合所得額=10000*2-60000-2000*12-2500*2%2B3000*0.8*0.7%2B40000*0.8%2B2000*0.8%2B50000*0.8=6280 應納個稅6280*0.03=188.4元 188.4-15-15-308-7600-240-8000=-15989.6 退稅15989.6

2022-12-24

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