沒(méi)開(kāi)發(fā)票有收入，怎么填寫(xiě)增值稅報(bào)表，是和有開(kāi)發(fā)票的一樣填寫(xiě)嗎？增值稅申報(bào)成功后地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅都自動(dòng)顯示已申報(bào)，是不是這樣就可以了。申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)候只能填收入總額，其他的都填不了，是不是這樣就可以直接申報(bào)了，我是核定征收

老師你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，賬務(wù)處理我做的是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（外銷(xiāo)），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（內(nèi)銷(xiāo)），增值稅應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)），增值稅申報(bào)表表一，在填報(bào)時(shí)，開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售額第18行，按照本月實(shí)際開(kāi)票填寫(xiě)。轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額在未開(kāi)具發(fā)票，第六列，第一行填寫(xiě)。現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是，增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符，相差金額就是調(diào)出去的稅額，報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

老師好，1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了）所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的，做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊）

老師，你好。我賬面的收入與開(kāi)票系統(tǒng)有差異，屬于錯(cuò)賬，收入少做了100，開(kāi)票系統(tǒng)多了100元，那增值稅申報(bào)時(shí)，為了和我賬面一致，我可以在增值稅申報(bào)表附表一，填寫(xiě)在納稅檢查調(diào)整-100嗎？

歐陽(yáng)老師 你好 我公司上個(gè)月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)時(shí)候36144元應(yīng)該填在那個(gè)表上那行上，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）這里填寫(xiě)了，要這個(gè)36144數(shù)嘛，填寫(xiě)就好像不對(duì)，同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對(duì)了 因?yàn)槲冶驹率?7316.05元，怎么處理