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老師，之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款，借:管理費用，貸，其他應付款，后面報銷是借，其他應付款，貸，銀行存款，現在他從賬上借款了，我是做其他應收賬款，還是其他應付款，我這不會做分錄了。
2022-12-11 12:06
2022-12-11 12:07
之前是用其他應付款核算的，也可以一直用其他應付款核算的
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之前是用其他應付款核算的，也可以一直用其他應付款核算的
2022-12-11
那如果說你現在又找他借款的話，那就是按其他應付款來處理啊。
2022-12-13
發票沒來選先按照后面的這樣做
2021-04-03
你好，根據你的描述，需要按第二種方式
2023-07-18
您好，是這樣的分錄，對的
2021-12-25
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Q
老師，之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款，借:管理費用，貸，其他應付款，后面報銷是借，其他應付款，貸，銀行存款，現在他從賬上借款了，我是做其他應收賬款，還是其他應付款，我這不會做分錄了。
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老師，之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款，借:管理費用，貸，其他應付款，后面報銷是借，其他應付款，貸，銀行存款，現在他從賬上借款了，我是做其他應收賬款，還是其他應付款，我這不會做分錄了。如果用其他應付款，應該怎么寫分錄？
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Q
報銷單款還未付的怎么做賬？ 是借：報銷費用 貸：其他應付款 付款后 借：其他應收款 貸：銀行存款 還是未付之前不做賬？
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Q
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品，然后直接買回來拿著發票來報銷了。我做分錄還用走下其他應付款嗎 不能直接做如下分錄吧？ 借：管理費用-辦公用品 貸：銀行存款/現金 還是應該這樣做 借：管理費用-辦公費 貸：其他應付款-*** 借：其他應付款*** 貸：銀行存款/現金
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老師，我們給勞務派遣公司打員工的工資，之前是先收到發票后付款——1.借:管理費用——勞務費 貸:其他應付款——勞務費2.借:其他應付款——勞務費 貸:銀行存款 現在是先付款，后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來，先做分錄2再做分錄1嗎？還是打款時做——1.借:其他應收款——某公司 貸:銀行存款，等來了發票再做——2.借:管理費用——勞務費 貸:其他應付款——勞務費 3.借:其他應付款——勞務費 貸:其他應收款——某公司
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