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演示賬套

夏天公司是一家集團(tuán)公司，2022年，公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，200萬(wàn)元，2022年七有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)情況如下，企業(yè)當(dāng)年銷(xiāo)售商品1400萬(wàn)元，企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)225萬(wàn)元，公益性捐贈(zèng)26萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬(wàn)元全部在企業(yè)納稅，所得額稅前扣除：企業(yè)所得稅率均為25%計(jì)算2022年夏天公司的應(yīng)納稅所得額為多少？應(yīng)繳所得稅為多少？列出計(jì)算式子問(wèn)一下？這題怎么做？

2022-12-10 15:16

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-10 15:18

您好? 解答如下廣告費(fèi)限額=1400*15%=210? 調(diào)增15萬(wàn)元捐贈(zèng)限額=200*12%=24? 調(diào)增2萬(wàn)元招待費(fèi)限額1=13*60%=7.8? ? 限額2=1200*0.005=7? 調(diào)增6萬(wàn)元應(yīng)納說(shuō)所得額=200%2B15%2B2%2B6=223 所得稅=223*25%=55.75

你好收入1400萬(wàn) 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=7萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬(wàn)，發(fā)生額的60%=7.8萬(wàn)，納稅調(diào)增6萬(wàn) 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。收入15%=1400萬(wàn)*15%=210萬(wàn)，發(fā)生額225萬(wàn)，納稅調(diào)增15萬(wàn) 公益性捐贈(zèng)26萬(wàn)，利潤(rùn)總額200萬(wàn)，扣除24萬(wàn)，納稅調(diào)增2萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額=200萬(wàn)%2B6萬(wàn)%2B15萬(wàn)%2B2萬(wàn) 應(yīng)繳所得稅=（200萬(wàn)%2B6萬(wàn)%2B15萬(wàn)%2B2萬(wàn)）*25%

2022-12-10

你好，學(xué)員，這個(gè)需要計(jì)算廣告費(fèi)的限額，1400*15%=210，納稅調(diào)增225-210=15萬(wàn)

2022-12-10

廣告費(fèi)限額=1000*15%=150，納稅調(diào)增=180-150=30 捐贈(zèng)限額=320*12%=38.4 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=1000*0.5%=5,15*60%=9，納稅調(diào)增=15-5=10 請(qǐng)計(jì)算2020年企業(yè)的應(yīng)納稅所得額為=320%2B30%2B10=360 應(yīng)繳所得稅為=360*25%=90

2022-06-19

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