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演示賬套

老師好，請教下您 1.取得，借：原材料貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 2.認(rèn)證不能抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）待：應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 3.同時(shí)計(jì)入成本，借：原材料貸：應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）我有兩個(gè)問題1，第二個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額)和第三個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）不互轉(zhuǎn)嗎？比如，借：應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸:應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅）2.第三部，應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）是不是最后是借，應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸；銀行存款這樣是不是才平了

2022-12-07 09:48

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-07 09:49

你好；? ? ? ?不對哦；你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該做借方去；怎么做貸方的；你具體是啥子業(yè)務(wù)的；描述下；我看看怎么寫? ?

快賬用戶2702 追問 2022-12-07 10:01

就是我昨天看靳老師2022年錄播，負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)一課對待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶2702 追問 2022-12-07 10:03

老師是不是第一步的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是等待認(rèn)證，第二部是如果不能抵扣，就是把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)到了，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，所以待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)負(fù)債增加？

齊紅老師解答 2022-12-07 10:04

你好；? ? ?1. 先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；然后認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅；沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；? ?2. 如果不符合抵扣的；在把進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出即可? ?

快賬用戶2702 追問 2022-12-07 10:18

第一步和第二步就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅一借一貸沖了，最后進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅，那進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出指間不做賬務(wù)處理嗎

齊紅老師解答 2022-12-07 10:20

你好1；? ?不是這樣的哦；? 你啥業(yè)務(wù)的? ?

快賬用戶2702 追問 2022-12-07 10:40

您好老師，不是啥業(yè)務(wù)，就是上面截圖老師講課的內(nèi)容，我不理解所以才提問的

齊紅老師解答 2022-12-07 10:44

?你好；? ?那你就???1. 先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；然后認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅；沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；? ?2. 如果不符合抵扣的；在把進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出即可? ? ?；這個(gè)就是思路；你理解下? ?

快賬用戶2702 追問 2022-12-07 11:03

那老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方，負(fù)債的增加，到最后是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，待銀行存款才算平

齊紅老師解答 2022-12-07 11:10

?你好；? 貸方? ?之后? ? 在結(jié)轉(zhuǎn) ：借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；到時(shí) 次月繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸銀行存款；這樣就平衡了? ?