Q
(2021年）某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，貨物適用增值稅稅率13%,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務：(1）銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票，注明金額200萬元，暫未收到貨款；(2）購進貨物支付價稅合計90萬元，取得注明稅率13％的增值稅專用發(fā)票；支付運費價稅合計2萬元，取得一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票；(3）月末盤點庫存材料時發(fā)現(xiàn)，上月購進且已計算抵扣進項稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品（未納入核定扣除范圍）發(fā)生非正常損失，已知損失的農(nóng)產(chǎn)品成本為80萬元（含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務成本1.5萬元）:(4）轉讓2015年購入的商鋪，取得價稅合計1000萬元，商鋪原購人價為500萬元，該企業(yè)選擇簡易計稅辦法(5）期初留抵進項稅額5萬元。已知：該企業(yè)當月購進項目的增值稅專用發(fā)票均已申報抵扣。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。（要求：寫出計算過程）1．業(yè)務（2）可抵扣進項稅額是多少萬元？2．業(yè)務（3）應轉出進項稅額多少萬元？3．業(yè)務（4）應繳納增值稅多少萬元？4．該企業(yè)3月應繳納增值稅多少萬元？
2022-12-05 11:58
2022-12-05 12:00
你好同學，中午休息，下午上班回復您
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