老師，請問員工在A公司買社保，在B公司就職，發工資時留了個人社保部分的金額在A公司，方便A公司扣社保，剩余工資都是在B公司發，因為A公司有計提社保，又涉及到公司和個人部分，請問A公司和B公司分別如何做賬呢？（A公司已經像正常計提社保部分了，也計提工資了，已經計提3個月了，我現在要去調賬，畢竟是B公司員工，產生的費用都應該是B公司的，做的是內賬）
同學你好 這個是社保掛靠嗎
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就是員工工資在A發的，B公司交的社保，那在A公司扣的個人社保部分，需要轉給B的，但是現在B公司注銷了，想問下這筆賬應該怎么做？
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我們有個A和B兩個公司，之前員工都是在A公司買社保發工資，但是B公司這個月要辦理安全許可證，就把兩個員工的社保在B公司繳納，但是行政操作失誤導致醫保還在A公司，但是養老在B公司，請問我要怎么做賬，工資是用哪個公司發合理呢
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打個比方 如果A公司沒有員工，但因為當地社保局要求，公司至少需要繳納2個人的社保,因此公司安排了老板2人的社保在該公司繳納，只涉及社保不涉及工資發放；這2人實際工資和社保都在另一個公司B繳納。相當于這兩人社保在A和B兩個公司繳納，工資在B發放； 對A公司來說需要計提工資和社保嗎？ 個稅收入按個人部分社保金額申報嗎？
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老師，集團公司下的兩個子公司，A公司因為社保的問題，一部人在B公司發工資，但是A公司每個月把這部分人的工資社保轉到B公司，由B公司發放工資和繳納社保，我想問一下，這部分費用算哪個公司的？
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老師，請問員工在A公司買社保，在B公司就職，發工資時留了個人社保部分的工資在A公司，方便A公司發工資，剩余工資都是在B公司發，因為A公司有計提社保，又涉及到公司和個人部分，請問A公司和b公司分別如何做賬呢？
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之前是A公司員工，前三個月調去B公司了，以后他的社保還是A公司買
同學你好 那就A公司按照社保金額來申報
我現在做內帳，應該怎么調整內賬
申報社保肯定是A公司的，只是B公司費用，要收回來，但是又計提了，不懂怎么調整會好點
A公司，借其他應款，貸管理費用嗎？但是這樣調整又沒體現應付職工薪酬
同學你好 內賬是按照實際業務來做的 你沖減管理費用做什么
計提了社保公司部分呀，這個肯定要要沖減的，畢竟公司部分也是由B公司承擔的
同學你好 那你這個沖減了就可以
可是你沒發現，A公司應付職工薪酬的貸方多了，B公司的少了，雖然賬是平的，余額是對的，但是發生額就不正確了呀
同學你好 交了之后就沒有了
什么交了就沒有了
你要發工資的 工資發了社保交了就沒有余額了
知道，我的意思是之前怎么計提，怎么交社保，怎么計提工資，怎么發工資，沒有相對應的去按之前分錄去沖減
這樣的話。很多借貸方發生額雖然相互抵消了，但是會不會感覺不對呢
只要最后沖完了就可以
你是說之前怎么做就怎么沖嗎，假如之前做了4個分錄，后面也做4個分錄沖減嗎
不是 只要做的正確就可以按照你這個計提的發放 后面你可以按照正常的來做 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金