你好老師，我不小心把9月開的紙質普票紅沖，然后現在開出一份藍字發票，需要把紅字發票和藍字發票第二聯寄給對方嗎？另外需要收回9月開具藍色發票第二聯嗎
是的，需要收回原來開的發票，然后，寄出你重開的藍字發票
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老師，我在今年三月份不小心沖紅錯了一張普通發票。沒有處理它，這段時間回款核對，發現它回款了，咋么辦？？？不是有第二聯嗎，當初那張紅字發票，早不要給客戶，他們那邊要不要拿去沖掉藍字發票，然后給他們新開的藍字發票，這樣才平得了？
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老師，您好，我在今年三月份不小心沖紅錯了一張普通發票。沒有處理它，這段時間回款核對，發現它回款了，咋么辦？？不是有第二聯嗎，當初那張紅字發票，早不要給客戶，他們那邊要不要拿去沖掉藍字發票，然后給他們新開的藍字發票，這樣才平得了？我重新開藍字，把第二聯和上次紅字發票第二聯訂在一起就可以？照理說，紅字發票要拿回原發票才可以沖掉的
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你好，我上個月開的發票開錯了，忘記作廢了，也沒給對方寄過去，這個月初一發現，做了紅沖，我是需要把開錯的和紅沖一起做賬嗎，還是藍字開錯的上個月做賬，紅沖這個月做賬這個月抵扣下個月的用于2.藍字發票和紅沖發票的二三聯我需要怎么處理
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老師，去年的發票部分紅沖，需要讓對方把發票聯退回給我們銷售方嗎？還是說我這邊紅沖發票和藍字發票開了都寄給對方
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你好，老師，請問開出的發票客戶退回抵扣聯和發票聯，然后銷售方已經開具了紅字信息表和紅字發票，然后需要把紅字信息表和紅字發票郵寄給客戶嗎？
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對方入賬了呢
需要對方開什么證明嗎
是紙質普通發票
對方入了賬也需要收收回原來開的發票。
那對方需要怎么樣拿憑證入賬
就是你們新開的藍字發票入賬就是了
如果對方不愿意寄回，我把9月開具的記賬聯復印加蓋發票章，算做退回的購買方憑證聯，可以這樣操作嗎
不退就算了哈，你把開的發票聯放在旁邊就是了
不需要把現在開具紅字發票和藍字發票給他們嗎？
都沒退回，就不能寄給他們
他們同意寄發票復印件，可以嗎
必須要原件的。他們把原發票復印件和新開的藍字發票附在原憑證后邊就可以i了