Q
當月進項大于銷項 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 就只要做這一筆嗎？還需要做別的分錄嗎？
2022-11-14 16:57
2022-11-14 16:57
您好，就這個就可以的額，不需要了
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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借：應交稅費---未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
不需要在做一筆這個嗎？
這個是不需要的，你好
收到多的進項留抵退稅到公賬了，怎么賬務處理？
借 銀行存款? 帶 應交稅費? 應交增值稅 進項稅額轉出
我做了結轉到未交增值稅這一筆，未交是負數，收到留抵不直接沖未交嗎？不沖未交直接做進項稅額轉出，那這個未交怎么做？
一直掛在未交負數嗎？
對的，然后等期末的時候，轉到未交增值稅