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Q

老師好，一個高新技術企業，都是研發部門，從2020年開始到現在，計提的工資會計科目有: 管理費用-研發工資， 管理費用-管理人員職工薪酬 研發費-人工費用-工資及福利費 管理費用-研究費用， 老板要申請高新技術企業，調賬的應該怎么調呢？調的時候看哪個數呢？答過的老師請不要再接這個問題了，想聽聽其他老師的建議， 謝謝

2022-11-09 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-11-09 10:50

你好；? ? ? 高新技術企業研發費用一般做如下分錄， 1、企業進行研發時領用材料等，做如下分錄， 借：研發支出—XX項目， 貸：原材料等。 2、銷售公司所研發的產品時， 借：銀行存款/應收賬款等 貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 3、按企業的實際情況，將研發支出資本化或費用化，資本化時，計入到無形資產科目，費用化時，計入管理費用科目。 借：無形資產/管理費用， 貸：研發支出。 ??

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您好，是看那個研發費用是否達到收入的60%的，所以需要把其他費用調到研發費用
2022-11-09
你好；? ? ? 高新技術企業研發費用一般做如下分錄， 1、企業進行研發時領用材料等，做如下分錄， 借：研發支出—XX項目， 貸：原材料等。 2、銷售公司所研發的產品時， 借：銀行存款/應收賬款等 貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 3、按企業的實際情況，將研發支出資本化或費用化，資本化時，計入到無形資產科目，費用化時，計入管理費用科目。 借：無形資產/管理費用， 貸：研發支出。 ??
2022-11-09
您好： 首先人員范圍考慮二個維度 第一是不是研發人員，第二是不是從事研發項目， 都符合的情況下，可以將這類人園計入研發費用中。 所以您調賬的時候，可以根據申請高新所需要的各年度研發費用的數，來取匹配人員，使人員滿足這兩項要求。
2022-11-09
你好，學員，調賬的話，管理費用重分類到研發費用即可
2022-11-09
你好 請問一下，你們用的軟件是新版本的還是舊版本的
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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