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制造業(yè),一般人,采購原材料,8月對方開了專票并且已認證進項。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)開錯了,需要沖開票。跨月已認證的發(fā)票怎么沖紅操作? 沖紅發(fā)票怎么做分錄?

2022-11-09 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-09 10:11

同學,對方已認證,讓購買方提交紅字信息單,銷售方開具紅字 發(fā)票

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快賬用戶2156 追問 2022-11-09 10:44

分錄怎么 開始做的:借原材料 借應交稅費 -待認證進項 貸銀行存款; 月底做了結轉 : 借應交增值稅-進項 貸應交增值稅-待認證進項。現(xiàn)在沖紅重新開了發(fā)票這兩個分錄要怎么改?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 10:50

同學兩個都紅沖,然后寫正確的

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同學,對方已認證,讓購買方提交紅字信息單,銷售方開具紅字 發(fā)票
2022-11-09
同學你好 這個開錯了先紅沖再重新開就可以了
2022-11-09
你好這個需要對方開紅字信息表給你們
2021-04-06
對方公司開具沖紅發(fā)票,你們在系統(tǒng)開具紅字信息申請單
2022-09-07
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息
2022-01-27
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