同學(xué)您好，不需要交主稅，附加就沒(méi)有計(jì)稅依據(jù)的

你好你截圖來(lái)看一下嗎？ 你有出口的嗎？

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你好， 企業(yè)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中，“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致的原因可能涉及多個(gè)方面。 首先，這兩個(gè)數(shù)據(jù)在申報(bào)表中的功能和含義是不同的。“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”是指在當(dāng)前納稅期間，經(jīng)過(guò)扣除后剩余的增值稅留抵退稅額，這個(gè)數(shù)額會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)納稅期間，作為下期可繼續(xù)扣除的留抵退稅額。而主表“期末留抵退稅額”則是反映企業(yè)當(dāng)期增值稅留抵稅額的總額，這個(gè)數(shù)額是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和稅務(wù)規(guī)定計(jì)算得出的。 兩者出現(xiàn)不一致的情況，可能由以下原因造成： 1.會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理之間的差異：在企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理往往存在差異。例如，會(huì)計(jì)賬上做了發(fā)票處理，但實(shí)際上系統(tǒng)里并沒(méi)有抵扣，或者情況相反。這種差異可能導(dǎo)致申報(bào)表中的“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致。 2.申報(bào)錯(cuò)誤或會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤：如果企業(yè)在申報(bào)或會(huì)計(jì)處理過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，也可能導(dǎo)致兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致。例如，公式錄入錯(cuò)誤、結(jié)賬不及時(shí)等，都可能導(dǎo)致申報(bào)表中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 3.政策變動(dòng)或調(diào)整：隨著國(guó)家稅收政策的變動(dòng)或調(diào)整，增值稅留抵退稅的相關(guān)規(guī)定也可能發(fā)生變化。這種政策變動(dòng)或調(diào)整可能導(dǎo)致企業(yè)在計(jì)算“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”和“期末留抵退稅額”時(shí)產(chǎn)生差異。 為了解決這個(gè)問(wèn)題，企業(yè)可以采取以下措施： 1.仔細(xì)核對(duì)申報(bào)表和會(huì)計(jì)賬目，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2.及時(shí)關(guān)注國(guó)家稅收政策的變動(dòng)或調(diào)整，確保按照最新政策進(jìn)行申報(bào)和處理。 3.如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況，及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。如果無(wú)法自行解決，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢或?qū)で髱椭?總之，企業(yè)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致的情況可能由多種原因造成。企業(yè)需要仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù)、關(guān)注政策變動(dòng)并及時(shí)調(diào)整申報(bào)和會(huì)計(jì)處理方式，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

你好，你是不是有留底退稅，然后稅務(wù)局收回去了？