老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

各位老師好，我想請教一個問題，如有空能否幫忙看下解答一下，謝謝！ 情況是這樣的：我司是小規(guī)模納稅人，一家貨代公司，開票呢都是開免稅的普通發(fā)票，但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務處理，后來我接手了，發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票，那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是：我司單位原則上開免稅的發(fā)票，現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務機關申請退稅呢？還是說不能退了。

小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入，與財務報表數(shù)據(jù)對不上，稅務局打電話來，叫我下午去一趟稅務局找專員，帶上營業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認，是按一個點計算的增值稅，申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算，有點偏高，主營業(yè)務不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢

老師，你好，麻煩請問一下，我這里有個小規(guī)模納稅人，7月份在稅務局代開了一張專票，當時已經交過稅款，我現(xiàn)在在電子稅務局里申報，為什么預繳增值稅不能填我交過的金額，我填完申報上去說預繳稅款填報異常，比對不符？那我之前代開專票是已經交過的稅款該在哪里填寫呢？

老師，您好！今天申報增值稅時遇到了一些問題，能否幫忙看看是怎么處理的？ 我公司是小規(guī)模，7-9月開了普票460030，在申報增值稅點，系統(tǒng)里是沒資料的，需要去自己去填上，我填寫時的資料如下，麻煩看一下是否填寫有誤