老師我想麻煩您咨詢個問題，應交增值稅是負數的話，軟件系統取數該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應交稅費是負數就設置在其他流動哪里取數，如果正數就在應交稅費那取數。或者軟件模版不變申報時候自己根據情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢？應交負的話報表是不是不好看。謝謝您
?你好；? ? ? 你負數是多繳納了稅費； 還是? 你留底了進項稅；? ?企業按照稅法規定應交納的企業所得稅、增值稅等稅費,應當按照《企業會計準則第30號--財務報表列報》的規定,根據其余額性質在資產負債表進行列示.其中,對于增值稅待抵扣金額,根據其流動性,在資產負債表中的其他流動資產項目或其他非流動資產項目列示.
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老師我即將去建筑公司，新成立的，有關增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負率2-3%左右，來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解，建筑行業這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計準則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認證啊？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進項發票就入賬認證，然后留底啊？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業控制稅負率嗎? 老師！如果預收了一筆建設單位給的款，用不用預交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務申報我填到什么哪個位置啊？ 就是先預付給一部分，我們建筑方如果開票給建設單位？
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老師我想麻煩您咨詢個問題，應交增值稅是負數的話，軟件系統取數該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應交稅費是負數就設置在其他流動哪里取數，如果正數就在應交稅費那取數。或者軟件模版不變申報時候自己根據情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢？應交負的話報表是不是不好看。謝謝您
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粵公網安備 44030002003870號
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沒留底啊，都沒認證怎么留底。我們是進貨了沒銷售我產品入庫記得應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
?你好； 你 是不是有待認證進項稅； 你做待認證進項稅科目 也會影響報表數據的? ?
你半天回答了個寂寞，不看我問的問題么。
?你好；? 1? 申報數據 負債表里面的數據? 和你賬上數據； 因為這個不會有問題的；? ?準則也規定了? 要去 其他流動資產欄次體現? ? 待抵扣進項稅金額的；? 你 實際應交未交的在應交稅費欄次體現是沒有問題的 ； 我們公司的報表也是這樣的體現的； 沒有問題的；? ? 你要是擔心 ；那你就全部結轉數據到未交增值稅欄次去? ；? 不要 體現其他明細? ?