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老師，銷售方紅沖的進項票已經抵扣，現在需要銷售紅沖，，我們作為購買方怎么操作
2022-10-24 12:40
2022-10-24 12:40
您好，藍字發票已抵扣，現在需要紅字沖回？
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是的老師
對方公司開給我方的電費，多開了，要紅沖，作為買方應該怎么操作，會計分錄怎么做
您好，購買方申請紅字發票沖銷單，銷售方收到后，開具銷售發票紅字
稅務uk在哪里查有沒有開過紅字發票申請表呢
您好，那您可以留著以后結算，就后期少開票即可，必須紅字沖回？
是的老師
您好，購買方可在增值稅發票管理新系統（以下簡稱“新系統”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
謝謝老師
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持