1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發現，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

公司屬于小規模，八月開了一張專票，九月發現對方抬頭寫錯了，重新開具了正確的票，但是忘記沖紅八月的錯票了。現在報稅，發現稅金多了小一萬。而且現在沖紅八月錯票，發現對方會計也不靠譜的樣子，她認證了錯票，沒認證正確的票，現在要怎么處理這件事情呀，腦袋都大了，謝謝！

小規模納稅人季度報增值稅。1月份開了一張收入發票已入賬，2月份發現這張發票公司抬頭開錯了但金額是正確的，紅沖后重新開。那新開的的發票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入，還是直接把紅沖的發票和新開的發票放1月份憑證后面做附件？

老師，我公司12月開的十多萬的發票，到1月份對方發現開票信息有誤，在1月時已將十多萬的發票沖紅處理，但因為其他原因導致一直沒得補開這開錯的十多萬發票，現在4月了需要申報增值稅，但開票金額就是沖紅的十多萬的發票，這個要怎么申報增值稅？（開錯的發票是增值稅普通發票，我們屬于小規模納稅人）

老師好，是這樣的，我們是4S店，對方開給我們的一臺機動車紙質專票中，先開第一張錯了發票號001，然后紅沖一張發票002，最后開出正確那張發票號003，入賬只入賬003發票的。現在遇到的問題是認證進項發票時，不小心把發票002和003號都一起認證了，稅款也已繳納，請教老師現在怎么處理呀？