請問，建筑勞務公司，9月開票了100萬，只到賬了80萬，9月沒有發工資，那做賬可以暫估工資嗎，借 主營業務成本--民工工資 100 貸 應付賬款--暫估款 100 嗎
可以的，可以這么做。
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建筑公司，2019年6月份暫估了40萬，之前做暫估:借:主營業務成本，貸:應付賬款-暫估款，9月份暫估了10萬，12月份暫估了35萬，2020年1月份收到發票30萬，剩下發票沒到，怎么做賬，能幫忙寫下分錄嗎？
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老師，勞務公司預付農民工工資時，工資資料還未收齊。發放時，可以先借應付職工薪酬，貸銀行存款 再暫估，借主營業務成本，貸應付賬款一暫估勞務費 工資資料齊全，做好工資表 借應付賬款一暫估勞務費：，貸應付職薪酬 請問是這樣做嗎？
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老師好，請問我3月份暫估了100萬的成本，分錄為： 借：主營業務成本 1000000 貸：應付賬款-勞務 1000000 4月收到50萬的成本票，以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬 借：應付賬款-勞務 500000 貸：主營業務成本 500000 借：工程施工-工費500000 貸：應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業務成本： 借：主營業務成本 500000 貸：工程施工-工費500000 2）4月初全部紅沖3月暫估的100萬，然后根據收回的發票正常入賬，4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借：應付賬款-勞務 1000000 貸：主營業務成本 1000000 借：工程施工-工費500000 貸：應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業務成本： 借：主營業務成本 500000 貸：工程施工-工費500000 3）直接從暫估的應付賬款-勞務中沖減，直到沖減完 借：應付賬款-勞務 500000 貸：應付賬款-A公司500000
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請問，建筑勞務公司，9月開票了100萬，只到賬了80萬，9月沒有發工資，那做賬可以暫估工資嗎，借 主營業務成本--民工工資 100 貸 應付賬款--暫估款 100 嗎
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建筑企業1月暫估成本60萬并已結轉，5月回來不含稅票只有55萬，以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應付賬款-暫估60 2、借:主營業務成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應付賬款55 5、借:主營業務成本-5 貸工程施工-暫估-5，這樣對嗎？
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你好，老師，我公司收到稅務局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準備啥，就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務局會看什么，我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
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增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法？
粵公網安備 44030002003870號
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10月發了72萬工資，10月做賬才計提工資，沖銷暫估嘛
對的，是的，是這么做的。
我們是小規模，開的專票，本月是不是要把應交稅額-銷項稅額 轉在 應交稅額-未交增值稅，然后計提附加稅
不需要的，借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費、應交增值稅，然后需要交稅，借應交稅費、應交增值稅貸銀行存款。
就是不需要結轉到未交增值稅，要計提附加稅的嘛
對的，是的，是這么做的。
小規模納稅人季報，金稅盤上報稅額是10.04，但是電子稅務局里面稅額是10.08，多了0.04，這樣還是可以申報嗎，多出來的稅款，計入營業外支出嗎
是的，可以這么做的。
計提附加稅，借方是稅金及附加嗎
對的，是的，是這么做的。