外貿公司，有一張進貨發票，是不能退稅的項目，但是已經退稅勾選，現在怎么處理
那你現在在申報表里面，進項稅額轉出處理就行。
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老師：您好，請教一下，我外貿出口，已經報關出口，進項也已經退稅勾選，但申報退稅時因有點問題不能退稅，稅務申報需要處理嗎？賬務怎么處理？憑證怎么寫？
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我們公司是外貿公司,去年的時候有筆業務,工廠開進來進項發票,后期客戶不要了,退款了，工廠那邊我們也退貨了，但是當時的進項發票被之前的會計進行了退稅勾選 想著之后出口抵扣，但是現在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發票作廢，怎么處理，沒有報關，能撤銷退稅勾選嗎
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外貿公司，有一張進貨發票，是不能退稅的項目，但是已經退稅勾選，現在怎么處理
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老師你好，外貿企業在申報退稅，我有一張進項發票查詢到還未退稅的，但是生成進貨明細，勾選的發票查詢不到，應該怎么處理呢？
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外貿出口企業，外購進項發票稅局做出不與退稅處理，視同內銷，已經出口退稅勾選了，后續應該怎么處理
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現在已經開了對應的銷售發票，出口的，這個也進項轉出嗎
這樣一個完整的分錄嗎？
你這里的話是一套完整的分錄處理。
就是這樣做嗎？
你這里的處理沒問題啊，你覺得是哪里有疑問呢？
申報表，怎么要體現這一張，不能退稅的發票嗎？
申報表附表二的進項稅額轉出里面提取。
我已經0申報，報成功了。那我要修改，填在哪些欄次
就是在你的附表二有一個進項稅額轉出的里面有一個專門的出口相關的你看一下
18欄，還是23欄
18行填寫處理的，同學
那我填了以后，主表會不會變？
會的呀，你主表可以抵扣的稅就變少了。
我主表現在沒有數據，我這張發票貨物是用來出口的，銷售收入已經填在8.9欄免稅里面了，14欄還要顯示進項轉出？
就是如果說你是免稅，你不退稅，那么這個進項發票你就不能抵扣，所以說你要再進轉出填寫。
相當于主表14欄就會有數據，等下次有內銷，再減除這個金額？比如下次銷項1000，進項800，應交增值稅200，加上這次的進項轉出，比如100，我下次就要交300的增值稅？
可以這樣理解你這里。
我沒明白，這個進貨的進項稅100，本來也就沒有抵扣銷項，有50退回來了，一張不能退稅的項目50，為什么還有轉出，等有內銷的時候必須剔除來，要多拿50的進項票來認證，最后看交不交稅
因為你這個鏡像既不能抵扣，也不能退稅，所以說要轉出。