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小規模季度申報增值稅,專票現在的稅率是3,去年是3減按1,本季度沖紅了一張去年1個點的發票。我應該怎么申報?

2022-10-17 13:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 13:05

你好;? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報? ?

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快賬用戶1187 追問 2022-10-17 13:09

這樣的填銷售額是一致,但是稅額,和根據發票入帳的稅額,不一致

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:10

?你好;? 按照發票上面稅額來 和不含稅金額來核對 哈? ?

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快賬用戶1187 追問 2022-10-17 13:14

因為開的紅字發票的是1%,按照銷售額填寫在1和2欄次的話,報表出來的稅額跟發票匯總是不符的

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:32

?那是 你系統對比不了 ;? 如果對比不了的去大廳報??

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你好;? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報? ?
2022-10-17
同學您好,那您按照您正數減負數以后的金額和稅額填寫
2020-10-14
同學,你好 你按照開票系統里面的金額填寫在申報表里面,會自動生成稅額的
2022-07-10
你好同學!填寫不含稅金額是減去紅沖不含稅金額,減免稅額那里按減去后的金額計算。
2024-01-06
你好,只是紅沖了,咱沒有填開,然后如果都是普通發票的話,不用管那個稅點的問題,直接按照不含稅的銷售額正常填寫就可以。
2022-10-09
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