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• 老師，有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票，但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水，有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列，有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發(fā)票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎

• 小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中：主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦

• 老師那營業(yè)外支出都需要納稅調增嗎？無票的支出計入其他應收款，只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎

• 老師，取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊，還是不用管直接納稅調增啊

• 我們是勞務分包公司，現(xiàn)在是甲方給了我100萬的3%的銷項發(fā)票，然后客戶給我開了50萬的進項發(fā)票，但是50萬還沒定是3%還是6%，想問能不能差額征稅？或則怎么開票劃算？

• 老師麻煩問一下計提社保金額怎么全

• 老師，財務軟件上算的增值稅比稅務系統(tǒng)少0.01元，需要怎么調整？

• 老師，我收到的這個個稅手續(xù)費反還，我還用申報增值稅報表嗎，

• 總分公司報財務報表，分公司需要報嗎？還是總公司報就可以了。

• 老師，我的其他應付款為負的13萬多有風險嗎？有一部分錢是付啦裝修款還沒開票進來