老師，小規模納稅人，今年6月前定額，核定銷售額每月40萬，今年第一季度開票18萬左右，報稅在第一欄填入18萬，在第十二欄填寫的120萬，增值稅是12000元，第二季度，直接在12欄填寫的120萬，免稅，現在第三季度查賬，銷售額400萬，是超過了小規模納稅人的標準了嗎
對的，是的，已經超過了標準。
-
Q
您好，請問按季申報的小規模納稅人第三季度時銷售家具開具增值稅普票25萬元，負數增值稅普票20萬元，請問第三季度的增值稅申報怎么填寫呢？是按相減后的額度填在第11欄嗎？
-
Q
尊敬的老師，您好！我公司是樹苗培育公司，小規模納稅人，今年第三季度開普票100萬元(稅率1%)，開普票1萬元(稅率3%)，開自產自銷苗木免稅普票70萬元(稅率0%)，請問老師，在申報第三季度增值稅時，這三組數字填在哪欄？尤其是免稅銷售收入填在哪欄？
-
Q
老師，我們是小規模納稅人，公司這個季度開過10萬的發票，一個季度是30萬的免稅額是吧？現在要申報這個季度的增值稅，這個增值稅申報表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
-
Q
老師，小規模納稅人季度銷售額超過30萬，有開專票、普票，還有不開票收入，不開票收入應填寫在增值稅主表哪欄呢？是不是第三欄？
-
Q
老師你好，我公司是個小規模納稅人，季銷售額超過了45萬，不含稅銷售額填寫第一欄，稅額呢，現在按1%征收，減免的2%填入哪里
熱門問答 更多>
-
清華附中實時網課有么？
-
老師，請問24年底計提年度獎金，25年5月發放的，這樣匯算時要不要調增
-
老師您好，請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄，主要是貸方科目我不知道怎么選，我們是事業單位，謝謝
-
老師，您好。1.買的辦公用品，給即將注銷的公司開的發票，他沒有勾選，用不上了，后面他公司注銷了，發票沖紅還能換開他另外一家公司嗎？ 2.計劃將公司注銷了，3月公司需要交增值稅20萬還未交，發票進項在4月沒有開完，5月又開了一張進項票。現在公司能申請留抵欠5月的，把它給一起給留抵嗎？怎么操作呢？3.攜程網上自費買的國外的機票（是公司人員出差），這個要拿著機票回來報銷嗎？還是到哪里開發票來報銷？4.個人APP匯算清繳要在5月31號前完成嗎？它和公司的匯算清繳有什么關聯嗎？業務員每月按8000進行的申報繳納個稅，實際上分批次共發了30萬的提成，未扣個稅，這個要怎么給他處理一下
-
發票開廣告服務文化服務需要繳文化事業建設費不
-
出售影視作品收益權，開了收益權發票，這個收入應該記入什么科目
-
沒有社保的工資必須按勞務報稅嗎？勞務繳稅比例是多少
-
老師盒到營業執照有半年多了，沒有經營，沒有收入，要交稅嗎？不用了要注銷。
-
老師咨詢個問題取消公司監事咋辦里
-
老師，為什么我的函數計算結果不對呀？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是今年銷售額是180000+1200000+4000000萬嗎
對的，是的，是這么做的。
但是其實第二季度開票是20多萬，也按120萬算嗎，申報時報的120萬
那你在第12欄里面填寫120萬是什么意思？
季度定額的120萬
你截圖看一下12欄里面的哪一個業務應該是其他免稅銷售額 這個核定銷售額他應該是在14或者是15里面。
老師，您看看
這12行填寫錯了，這個金額多余。
現在寫上去了是不是就算銷售了
你好是的，是這個意思的。