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1、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，從事商品批發(fā)兼營(yíng)零售業(yè)務(wù)，所銷售的商品增值稅率均為13%；該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下： (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批商品，取得普通發(fā)票注明價(jià)款為18.54萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)一批商品，取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價(jià)33.9萬(wàn)元，增值稅率13%。 (3)購(gòu)入一輛運(yùn)輸用卡車，取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬(wàn)元，已投入運(yùn)營(yíng)。 (4)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批，開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額80萬(wàn)元；零售商品取得含稅銷售額33.9萬(wàn)元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件，實(shí)際取得含稅銷售額14.9萬(wàn)元(已抵舊商品價(jià)每件50元)；采用折扣方式銷售商品一批，不含稅銷售額20萬(wàn)元，給予折扣10%，開具發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當(dāng)月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元，且單獨(dú)記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求：1. 計(jì)算該商貿(mào)公司5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 2. 對(duì)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。

2022-10-15 18:06
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-16 14:29

你好同學(xué) 銷項(xiàng)=80*0.13+33.9/1.13*0.13+(14.9+0.005*500)/1.13*0.13+20*0.9*0.13 進(jìn)項(xiàng)=33.9/1.13+1.95/1.13*0.13+0.728 應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

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