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演示賬套

Q

老師，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么情況下會(huì)出現(xiàn)？

2022-10-12 09:49

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-12 09:50

對(duì)方給你們開(kāi)了紅字發(fā)票或者是你們單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是免稅，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的，或者是支付的福利費(fèi)、招待費(fèi)，貸款服務(wù)，娛樂(lè)服務(wù)，餐飲服務(wù)。

快賬用戶3738 追問(wèn) 2022-10-12 09:51

比如我們收到一張餐飲的是專票，我們抵扣了，然后就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

齊紅老師解答 2022-10-12 09:51

對(duì)的，是的，是這么做的。

對(duì)方給你們開(kāi)了紅字發(fā)票或者是你們單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是免稅，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的，或者是支付的福利費(fèi)、招待費(fèi)，貸款服務(wù)，娛樂(lè)服務(wù)，餐飲服務(wù)。

2022-10-12

https://sichuan.chinatax.gov.cn/art/2019/9/19/art_327_14201.html 可參考該鏈接中內(nèi)容。

2025-04-15

抵扣了，不允許抵扣的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的，免稅對(duì)應(yīng)的，或者是福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許

2023-10-25

你好，企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非常損失(非經(jīng)營(yíng)性損失)，以及將購(gòu)進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等)，其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目，不予以抵扣

2021-05-18

您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形只要是用于免稅項(xiàng)目或者集體福利和招待的項(xiàng)目需要轉(zhuǎn)出

2021-11-16

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