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演示賬套

老師你好，想問下我們A公司從9月1號開始收入費用都歸B公司?，F這個月要支付9月份的工資，對方公司的意思是讓我們算好之后，打卡給我們A公司，暫有我們支付?，F就想問下，會計分錄怎么寫？

2022-10-09 20:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-10-09 20:20

你好，你們走代收代付是這個意思嗎？

快賬用戶1388 追問 2022-10-09 20:24

是的，先給我們打款，暫時我們這邊支付工資，主要是社保什么的都沒轉過去。

齊紅老師解答 2022-10-09 20:30

借其他應收款貸銀行存款收到做相反的分錄。

快賬用戶1388 追問 2022-10-09 20:35

問題是，對方打過來的錢是用來發9月份的工資，這個本來就是要她們支付的，只是因為社保沒轉，只能我們這邊支付的。

齊紅老師解答 2022-10-09 20:43

你好社保是以公司的名義申報繳納的嗎？那你這種情況下你自己決定吧，你要怎么做，我給你寫分錄就可以的。

快賬用戶1388 追問 2022-10-09 20:45

社保還是掛我們公司這邊的，人員也沒變動。就是工資費用由他們支付，對方打款過來，我們這邊操作。

快賬用戶1388 追問 2022-10-09 20:46

我現就不知道分錄怎么寫？借:銀存貸？再怎么處理？

齊紅老師解答 2022-10-09 20:47

你好，你的意思是怎么做？你們單位做工資薪金，申報社保，還是要做對方的費用，你得說一下你的思路工資費用做對方的還是你單位的

快賬用戶1388 追問 2022-10-09 20:59

工資費用做我們公司的

齊紅老師解答 2022-10-09 21:04

你好，對方支付過來，借銀行存款，貸其他應付款計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）發工資借應付職工薪酬-工資貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）應交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）其他應收款/其他應付款（個人負擔的）貸銀行存款

快賬用戶1388 追問 2022-10-09 21:11

謝謝老師！我剛就是糾結，是用其他應付款科目還是用其他應收款

齊紅老師解答 2022-10-09 21:14

先發工資后給人家繳納社保的，用其他應付款，如果事先繳納社保后發工資扣除的，用其他應收款

快賬用戶1388 追問 2022-10-09 21:15

好的，知道了，謝謝老師！

齊紅老師解答 2022-10-09 21:16

不用客氣，工作愉快