老師，你好，我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金，但是，之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款，那我現(xiàn)在收回的話，掛賬在其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了，我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款
你好，當(dāng)時你們用什么支付出去的？有支付的證明嗎？ 直接補上就可以的，借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。
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老師，我查之前會計的押金賬，看她做了一筆其他應(yīng)付款借方科目的，那其實就是我們應(yīng)該要收回來的押金吧？其實全部做其他應(yīng)收款的話這樣會更好找一點是嗎？
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老師，你好，我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金，但是，之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款，那我現(xiàn)在收回的話，掛賬在其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了，我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款
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老師你好，我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的，借：其他應(yīng)收款，貸：管理費用—水電費。 2.我們應(yīng)該支付給他們的，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個，全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
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我們公司借給其他公司的款，之前掛在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在錢收不回來，我要怎么處理這筆賬務(wù)，分錄怎么寫
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老師，領(lǐng)導(dǎo)說想把公司的其他應(yīng)收款放在其他應(yīng)付款科目體現(xiàn)，不體現(xiàn)其他應(yīng)收款科目 ，我現(xiàn)在調(diào)賬是不是應(yīng)該做：借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款。以后再有其他應(yīng)收款的時候就做：貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，貸銀行存款
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老師您好！問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數(shù)量大于收取的發(fā)票上的數(shù)量，這個算銷售方的合理損耗，如實際到貨45噸，收取的采購發(fā)票數(shù)量是44.94噸，對方也不會重開發(fā)票，我們想按45噸銷售給下游客戶，這個差異怎么處理？入庫是按45噸入庫嗎？能按45噸銷售給下游客戶嗎？
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請問一般匯算清繳的調(diào)增項目和調(diào)減項目有哪些？
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當(dāng)時已經(jīng)作為費用支出了，我總不能再支出一次吧
但是，它也不能作為營業(yè)外收入
你好，那借銀行存款，借管理費用負(fù)數(shù)做這個。
然后，再補一個，借其他應(yīng)收款，貸銀行嗎
你好，借銀行存款貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸管理費用做這個。我上面的是一步到位。
好的，謝謝老師
不用客氣，節(jié)日快樂。