老師。您好，我公司是今年成立的小規模納稅人，目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票，目前也沒收回應收款。，我要做辦公費報銷，也要給員工發工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現金，貸記，其他應付款_老板，然后再去報銷這個辦公費，還有發放工資。？？？ 還是讓老板打款進對公賬戶，做實收資本合適點？還是直接做現金。，老板借錢給公司做報銷？。

老師 我還有一個問題 麻煩了 就是我家開的發票有3筆 客戶么有對公打款 直接私下給我們老板了 那我是一直掛賬呢還是可以 借庫存現金 貸 應收賬款呢 錢不多 8千 1萬的

您好，請問老板給領導送禮（送的現金），之前做賬是借，其他應收款3萬，貸，庫存現金3萬。沒有發票，老板也不打算給公司還錢，那我怎么能把這次賬調平？

老師您好，咨詢您個問題 問題描述：我發現公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現象 共300多萬，當時暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計，他說賬上沒有成本可結轉了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發票。 老板從一些渠道取得部分發票后，會計分錄是這樣做的（比如取得10萬的發票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款，這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了，但是當時沒有沖賬，老板說以后找發票沖）。

老師好，我公司老板從公司借出200萬，做賬是 借:其他應收款-老板 200萬 貸:銀行存款200萬 ，老板沒還，卻讓之前的會計做賬:借:現金80萬，貸:其他應收款-老板80萬， 借:銀行存款120萬 貸:其他應收款120萬，這賬上顯示老板把錢還了，實際沒還，我想請教一下老師，這個借方現金80萬和銀行存款120萬如何抹平呢？