老師您好！我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的，我家財務軟件和業(yè)務軟件不通，入庫和出庫需要手工在財務軟件記賬，我外采這些做賬是根據(jù)供應商付款單做借庫存商品，貸-銀行存款，然后月末銷售會計根據(jù)業(yè)務軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務軟件，但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額，這樣財務軟件在庫存商品這里做重復，而且這個外采的付款，一般都是橫跨好幾個月能付完，一般都是先付30%訂金，再付60%貨款，全部入庫后再付10%尾款，而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的，真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款，我們再根據(jù)已付的款項付最后的尾款

老師，你好，工作流程不是很熟悉，請了解出口貿(mào)易的老師幫我捋捋，感謝！我們是出口貿(mào)易公司，業(yè)務負責聯(lián)系客人，跟單負責下訂單給供應商，提供訂單給倉庫，財務要登賬，應該是怎么切入呢？比如跟單要提供定購銷合同給財務嗎？這份合同要簽字蓋章嗎？財務拿到合同是要做哪些賬呢？供應商付款申請單是跟單填寫，財務審核嗎？供應商對賬是不是和送貨單及購銷合同對賬呢？是跟單對賬嗎？倉庫產(chǎn)品入庫出庫要提供出入庫單給財務嗎？

老師，你好！請問出口貿(mào)易公司，一個完整的訂單流程里，財務在哪幾個點要登記做賬呢？業(yè)務談好訂單，跟單擬訂購銷合同發(fā)給供應商（這里訂單是要一式兩份，財務審核蓋章后留一份做留底，然后另外一份給老板簽字后發(fā)給供應商嗎？），供應商收到訂單（一般月結(jié)或者現(xiàn)結(jié)，是不是下了訂單后根據(jù)付款方式由跟單填寫付款申請單，財務審核蓋章，老板簽字后財務付款，通知跟單，由跟單通知供應商呢？）安排做貨發(fā)貨到公司入倉庫（倉庫簽收送貨單，并填制入庫單-入庫單一式幾份每天下班前將當天的入庫單給財務一份？），質(zhì)檢沒問題后安排發(fā)貨（填寫送貨單，每天提供給財務）走快遞或者空運到國外。走快遞這一塊有運費產(chǎn)生，這些又是什么時候，怎么做賬呢？

就是我們老板，讓我規(guī)范一下公司會計的流程，正常是不是采購拿著采購合同申請付款，然后放在財務這里，然后財務根據(jù)倉庫的入庫單一一對應，做入庫處理，沒有入庫單的做預付款對嗎？

老師：早上好！我們公司是口腔行業(yè)的，剛開業(yè)，3月份就涉及采購了，采購是統(tǒng)一由后勤采購的，他那邊每個月入庫及出庫，錢還沒有付，發(fā)票也還沒有得，我剛來公司上班，現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫，出庫表來做主營業(yè)務成本，采購那邊給我一份簡單的應付賬款表，現(xiàn)在我要什么核對他的應付賬款對不對，具體還欠供應商多少錢，以后的話怎樣子管理應付賬款，還是每個月底跟他拿數(shù)還是？