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演示賬套

您好，我是國際貿(mào)易公司。剛成立一年。目前在國內(nèi)沒有出口業(yè)務(wù)，在歐洲承接了一項(xiàng)德國公司的采購和代繳稅業(yè)務(wù)。收的是代繳稅的服務(wù)費(fèi)年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當(dāng)?shù)貛齑娴奶幚?－3折的貨物，我客戶給我派安盈賬戶貨款，然后我付貨款給供貨商，嘿嘿供貨商給我開發(fā)票，歐洲當(dāng)?shù)貜牟ㄌm發(fā)貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外)，之后我再給我客戶出歐洲認(rèn)可的發(fā)票，同時對波蘭和德國稅務(wù)局交稅。我要問的是， 1、這部分需要記賬嗎？怎么記賬。(如果記賬，就要涉及庫存，但我沒在國內(nèi)，是直接歐洲當(dāng)?shù)匕l(fā)貨，我查文件叫轉(zhuǎn)口貿(mào)易)。 2、每年5000歐元的服務(wù)費(fèi)，我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經(jīng)交稅，國內(nèi)不需要交稅，但是如果記賬，是否會涉及稅收問題

2022-09-22 11:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-22 12:21

1.要記賬的，您這不作為庫存處理，直接確認(rèn)收和結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.這個您是按出口處理，增值稅是免稅的 3.您這境內(nèi)不涉及增值稅，您境外交的正常走稅費(fèi)科目就行

快賬用戶9716 追問 2022-09-22 14:36

我那5000歐元服務(wù)費(fèi)，對方直接匯入我的企業(yè)大帳，再后提取的話，怎么操作呢？就記咨詢服務(wù)費(fèi)嗎？

快賬用戶9716 追問 2022-09-22 14:37

還是直接外匯管理局，準(zhǔn)備相關(guān)資料直接提取？

齊紅老師解答 2022-09-22 15:20

您轉(zhuǎn)企業(yè) 后，就屬于企業(yè)的資金，您可按正常的經(jīng)營情況使用就行的按咨詢服務(wù)費(fèi)處理可以的直接外匯管理局收匯提取

快賬用戶9716 追問 2022-09-22 15:24

謝謝！老師

齊紅老師解答 2022-09-22 17:25

不客氣，祝你工作愉快

2022-09-22

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