Q
老師，你好。請問一下，我公司是一家建筑工程公司，承包勞務，我公司工人沒有簽到合同，公司也沒有申報個稅，交社保都沒有，然后工人工資直接計入成本，沒有走應付職工薪酬科目，只有一些管理人員計入應付職工薪酬，也申報個稅。在匯算清繳的時候，工資總額那里填的數據是成本里面的工資加上應付職工薪酬工資得的數據。那現在我公司需要申報殘保金，我公司的工資總額的數據，怎么填啊
2022-09-21 10:51
2022-09-21 10:56
同學你好 這個填寫貸方明細總額
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不懂 什么意思
同學你好 應付職工薪酬的金額是貸方明細
意思是不管和匯算清繳不一致，只是看應付職工薪酬嗎？
對的 看貸方明細金額的總額
為什么呢
同學你好 這個是應付職工薪酬的總額
沒有計入應付職工薪酬的工人工資，按道理也是要計入的啊，只是我沒有用應付職工薪酬，這部分的工人工資也不算嗎？
同學你好 勞務費也要算的
那你剛才說取應付職工薪酬的數據
你沒說有勞務 有勞務也加上