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演示賬套

老師您好，公司主要是代收房租物業(yè)費及電費，物業(yè)費我們收客戶的是4元/平，我們又將收到的房租和3元/平物業(yè)費水電費交給另一家公司，這之間都會開發(fā)票，另一家公司并不會給我們服務費，另外政府會根據我們管理的這兩棟樓中所有公司的年銷售額給予補貼，請問這收入和成本分別是什么呢

2022-09-20 09:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-09-20 09:11

?你好；? ?你們是賺取差價了；那你們做；? ? 收款做收入；借銀行存款貸收入；銷項稅；支付；借主營業(yè)務成本貸銀行存款? ?

快賬用戶8865 追問 2022-09-20 09:17

這么說吧，我的理解是我們開給客戶的房租物業(yè)費水電費發(fā)票做收入，另一家公司開給我們的房租物業(yè)水電費發(fā)票做成本，政府補助是營業(yè)外收入，我這樣做對不對

齊紅老師解答 2022-09-20 09:23

?你好；? ? ? ? 是的；就是這樣的意思的；? ??

快賬用戶8865 追問 2022-09-20 14:44

房租補助不是直接打款給我們公司，而是打款給另一家公司的，也就是說，我們屬于二房東，另一家公司屬于大房東，我們向政府申請房租補貼，但是補貼是打給大房東，大房東扣除補貼后向我們收取差額，我們需要做政府補貼這筆賬嗎，之前會計將這部分補貼借應付賬款（大房東）貸其他收益。另外我們已經支付了房租的一部分差額，但是大房東還未給我們開發(fā)票，我怎么做成本呢

齊紅老師解答 2022-09-20 14:45

你好；需要的；? ? ?相當于你支付租金本來是10萬；? ? ? ? 補助了 8萬；你支付2萬的意思；? ? 要做哈? ?

快賬用戶8865 追問 2022-09-20 14:46

但是補貼沒有直接打給我們，我們也要做賬啊

齊紅老師解答 2022-09-20 14:47

?你好；? 那你也得做賬的；? 借成本費用? ；貸其他應付款 -? 大房東；? 借其他應付款大房東貸銀行存款；營業(yè)外收入- 補助收入? ?

快賬用戶8865 追問 2022-09-20 14:51

好的，那我們今年還沒有收到已經支付的房租發(fā)票，明年才收到，我直接做主營業(yè)務成本嗎

齊紅老師解答 2022-09-20 14:54

?你好；? ? 是的；? ?可以暫估的；? ? 匯算之前記得收到發(fā)票哈? ?