你適當更改,保持一致
老師,不知道怎么回事,我12月申報增值稅的時候附表一銷項稅數據導入少了0.01分錢,我那時候剛來,前面會計半年沒做賬,我這一下子要報很多稅,軟件也沒有我就先報稅了,現在記賬了才發現輸入導入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個差額。銷項稅比帳上少0.01元咋辦呢
發現12月有一條銷售收入憑證與所開出的發票有差異,主營收入少了0.01元,銷項稅金多了0.01元。因此造成第四季度企業所得稅表少報收入0.01元,但不影響最終結果(我們是虧損企業)。另12月增值稅申報表是對的,與發票實際金額一致。現在12月已結賬,不能返回。請問在本年度里應如何對這個差異調賬?
異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業所得稅匯算時,需要注意什么?需要調增嗎?
計提會影響到利潤表的數據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發票,請問現在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
在哪里更改,那個預繳那一項更改嗎
上不是灰色就可以更改同學