Q
你好老師。我公司有張進項票稅額四月份留抵退稅時已經退過，六月份發現該發票型號不對，對方拿回去已紅沖。申報時這個紅沖的金額該附表（二）填列在進項稅明細表哪一列里。
2022-09-07 16:01
2022-09-07 16:02
同學你好 進項轉出那里
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老師，是必須手動填列是嗎？主要系統沒有自動生成。
是填列在上期留底稅額退稅這個行次嗎？
對的 需要手動填寫的
你好老師。是填在進項稅額轉出的哪一列呢？
這個填寫在第20行里面就可以
老師，對方沒讓我們開紅字信息表，是認證系統里彈出一個窗口，顯示你有一張紅字發票。這樣的話我們填列在最下面那個欄次行嗎，其他里。
同學你好 對的 是這樣的哦