你好,全都不可以抵扣的,你必須要做進項稅額轉出。嗯,直接相當于把它看成含稅額計入費用就可以了。借管理費用、福利費,借應交稅費、應交增值稅進項稅額貸銀行存款 ,借管理費用、福利費貸應交稅費、應交增值稅進項稅額轉出。
老師好,有幾個基礎的問題想了解下,望老師解答。 公司性質:一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規模,開具的進項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務應該怎么去合理安排進項銷項的比例?例如銷售100萬,進項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應交稅費,應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數,就是應交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師你好,請問在做所得稅匯算調整時,比如招待費等超過了可抵扣金額,只需要在賬上補提因調增后需要繳納的所得稅,不需要調整上一年度賬務。而如果是暫估入庫未取得發票,是需要去調整上一年度的主營業務成本,這樣理解對嗎?
一般納稅人,福利費和招待費如果未超過比例部分是否可以抵扣進項? 還是都不能抵扣進項 只是在比例內的部分可以正常做賬不需要匯算清繳調增? 不能抵扣的話 做賬招待餐費 招待費就是含稅金額么?不用列進項?
老師,一般結轉成本按照銷售收入的多少結轉
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業所得稅匯算時,需要注意什么?需要調增嗎?
計提會影響到利潤表的數據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發票,請問現在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳