Q
您好，我們公司是一般納稅人，符合小型微利企業標準。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發票一直未申報納稅，對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠，若對方讓我們22年12月底前開具發票，對方想我們開具9個點，如果一定開，我們想加稅點費用的話，請問開幾個點給她們合適。稅如何申報，需要調整嗎。感謝。
2022-08-29 19:21
2022-08-29 19:34
您好，那您開的這個發票有相應的進項稅額抵扣嗎？如果有的話大概增值稅稅負按3%，企業所得數稅負也按照3%來計算的話，那么您至少要多收6個點。如果沒有進項抵扣，那增值稅9%，企業所得稅稅負3%，那得12個點。申報是開多少申報多少，沒有調整。
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老師，您好，營業部的企業所得稅是要跟總公司匯總，還是分公司匯總
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1. 我們是免增值稅的企業。沒有免企業所得稅。我們收購農戶的鮮活龍蝦煮熟后，人工摘除蝦頭冰凍后銷售。 2.我們公司企業所得稅負不知道規定的幾個點，從哪里得知。請問這個稅負稅局規定的嗎。 3.如果我22年9月給開票后，直接交稅就可以了是嗎，需要調整什么不？匯算清繳已經過了。
您好，沒有企業所得稅您可以不計算，稅負稅局每年會公布一個每個行業的稅負參考的，您可以查下。直接申報，不需要調整。