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老師你好對方公司一般納稅人我們小規模。有一筆款,他們開給上級單位發票款項已經到他們賬。現在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個月要給他們開發票才行。過了這個月他們公司產生的所得稅讓我們承擔。看來我們只能下個月才能開票。我的意思是他們對方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產生所得稅然后下個月就低那個發票。

2022-08-28 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-28 21:26

同學,您好! 可以預提費用,下個月再沖銷掉這邊預提的費用,用開具的發票來作為真實的費用

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快賬用戶1223 追問 2022-08-28 21:27

現在一般納稅人可以預提費用嗎他們很正規的公司

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齊紅老師 解答 2022-08-28 21:27

同學,您好! 都是可以預提費用的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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