Q
老師：我們是勞務派遣公司，單位在我們這里代發工資，我們做了工資表和開了發票（金額就是工資加服務費）給對方，怎么記會計分錄，然后對方打錢進來我們公帳，怎么記會計分錄，然后我們把工資發給對方員工，怎么記會計分錄，我們服務費1500怎么記會計分錄
2022-08-27 00:46
2022-08-27 06:56
借：應收賬款 52530.45 貸：主營業務收入 50029 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）2501.45 借：主營業務成本 48914.71 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額抵減） 2445.74 貸：應付職工薪酬 51360.45
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我們的收入只有1500的服務費，我們差額征收
或者你把這個分錄改下 因為你給的發票上收入是1170 借：應收賬款 52530.45 貸：其他應付款 51360.45 主營業務收入 1114.29 應交稅費-簡易計稅 55.71 借：其他應付款 51360.45 貸：應付職工薪酬 51360.45
其實第一個分錄收入-成本就是你不含稅的服務費收入