上個(gè)月收到銷售方的發(fā)票科目為 借 主營業(yè)務(wù)成本、進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行 本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開錯(cuò)了（應(yīng)該6開成了13）要求對方重新開具，現(xiàn)收到了銷售方開具的紅字發(fā)票以及正確稅率的藍(lán)字發(fā)票，請問本月紅字和藍(lán)字發(fā)票如果賬務(wù)處理

請教老師，我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了，現(xiàn)在這個(gè)月對方銷售退回，我開了紅字信息表給銷售方了，請問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎？我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎？

公司上月已開票，記賬時(shí)已做了收入和銷項(xiàng)稅，合同約定本月發(fā)貨，買方本月退貨，上月開出的發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，銷售方本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票，銷售方本月無銷售，銷售方本月咋樣賬務(wù)處理了，增值稅及附稅又咋樣申報(bào)了？

我公司銷售貨物，貨款我公司已收到了，發(fā)票已開出去了，發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了，我公司已經(jīng)在當(dāng)期確認(rèn)了收入，增值稅已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在對方要退貨，我公司同意退貨，那么現(xiàn)在我公司財(cái)務(wù)咋樣申報(bào)？咋樣賬務(wù)處理了？請老師詳細(xì)解答一下，謝謝

上個(gè)月銷售方開錯(cuò)發(fā)票，購買方已經(jīng)在本月報(bào)稅期認(rèn)證抵扣了，本月銷售方做紅沖重開處理，下個(gè)月購買方納稅申報(bào)表怎么填