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老師好，2021年11月份銷售簽了一個83萬的合同，有貨物，有安裝共83萬， 2022年1月份收了大部分的貨款，還有一小部分尾款，2022年6月開的發票， 小規模納稅人，收入是在1月份還是6月份呢？ 謝謝
2022-08-15 22:37
2022-08-15 22:39
收入應該在2022年1月確認的哈
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老師好，他是分期付款的，還有滯納金呢，1月份只是付了一部分的
分期付款就分期確認收入哈
合同約定1月30號之前連同安裝費付清，有尾款，還要了滯納金呢
滯納金也是收入的一部分
老師好，繳稅的話，這80多萬是1季度還是2季度的收入呢？小規模納稅人，二季度是0報的，一季度也是0報的，需要補交稅款嗎？老師
現在只有2季度按開票金額申報增值稅了呀。
申報納稅是一季度還是二季度呢？老師
老師晚上好
直接在第2季度申報呀，你銷售了多少就申報多少呀
老師好，二季度是不是有稅收優惠了呢？還用繳稅嗎
是申報，交稅是另外一回事
老師好。為什么在1季度確認收入，在2季度繳稅呢？謝謝
還不理解我的意思呀，意思是現在只有在2季度確認收入和申報了。
為什么在1季度確認收入，在2季度申報呢
老師好，二季度不是有稅收優惠了嗎？小規模，之前是0報的，還用補稅嗎
現在只有在2季度確認收入和申報了
老師好，補的是所得稅是吧，是增值稅免了是吧
小規模納稅人，開的普通發票
是的，補得是所得稅，增值稅是按銷售數據申報，只是免稅