第一步:小規模納稅人開專票82689.32元，稅額2480.68元。第二步:繳納增值稅2480.68元，附加稅城市維護建設稅86.82元。怎么做憑證？
借：應收賬款? ，85170，貸：主營業務收入? 82689.32，應交稅費—應交增值稅，2480.68 繳納增值稅，借：應交稅費—未交增值稅，2480.68，貸：銀行存款?2480.68 計提附加稅，借：稅金及附加，86.82，貸：應交稅費，86.82 繳納附加稅，借：應交稅費，86.82，貸：銀行存款 ，86.82
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第一步:小規模納稅人開專票82689.32元，稅額2480.68元。第二步:繳納增值稅2480.68元，附加稅城市維護建設稅86.82元。怎么做憑證？
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老師，我們是小規模納稅人，這個季度開票46900元，是不是不交增值稅，附加稅，城市維護建設稅，就交萬分之三的印花稅14.07元
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老師您好，向您請教以下問題 開票價稅合計40240元=金額39841.59元+稅額398.41元 借：應收賬款39841.59 貸：主營業務收入39841.59 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 398.41 問題一：增值稅實際繳納50.69元，計提分錄？ 問題二：城市維護建設稅實際繳納1.26元，計提分錄？ 問題三：開票稅額398.41元，繳納增值稅50.69元，城市維護建設稅1.26元； 差額=398.41-50.69-1.26=346.46元，如何做分錄？ 問題四、增值稅實際繳納50.69元+城市維護建設稅實際繳納1.26元=51.95元，公司負責人掃描支付的，如何做分錄？
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粵公網安備 44030002003870號
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應交稅費-應交增值稅 后面的選哪個
選銷項稅這個明細科目
這樣對不？
這樣對不
銷項稅和未交增值稅之間要結轉的 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸：應交稅費—未交增值稅
老師，步驟沒明白
你這樣做，銷項稅，未交增值稅永遠有余額 要進行結轉的 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸：? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸：應交稅費—未交增值稅
老師，再幫忙看看這樣對不對
是的，是這樣賬務處理的???????
好的，謝謝了
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????