我們公司7月份之前是小規模納稅人，4-6月份第二季度以前的財務說有19萬的收入是沒有票的，7月份公司升級為一般納稅人，那現在8月份做7月份的賬和報稅，可以把這個第二季度的所得稅結轉到2022年末去交嗎？
你好，學員，這個可以的
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老師好 單位小規模納稅人 7月份才開通稅務的 6月份有未開票收入7萬沒有報增值稅 現在到了第三季度了 加上6月的7萬 我就要超過30萬了， 這7萬可以留到第四季度一起報嗎？ 公司只有夏季有收入
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老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本，所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里，導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎？謝謝！
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你好我們公司是小規模納稅人 （按季度申報） 7月份注冊成立的 然后9月份才啟用的賬套 7、8、9月產生的費用 （開票日期都在7月或者8月)我可以把賬做到9月份嗎 這樣會有什么問題嗎
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老師，請問一下，現在申報小規模的季度所得稅，但是公司還有一部分的進項票在第二季度所屬期未收到，7月份才開具的，現在能把7月份開具的票作為所得稅申報里面“營業成本”填入嗎？
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我們公司7月份之前是小規模納稅人，4-6月份第二季度以前的財務說有19萬的收入是沒有票的，7月份公司升級為一般納稅人，那現在8月份做7月份的賬和報稅，可以把這個第二季度的所得稅結轉到2022年末去交嗎？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
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請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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小規模公司企業所得稅要季末就要馬上交，沒有這種說法嗎？
你好，學員，一般是季度申報季度繳納的，
那我們公司現在這個19萬的無票收入馬上就要交所得稅嗎？不能年底一起結算？
你好，學員，所得稅是按照利潤表情況的，如果利潤總額是正數的話，就要繳納的
老師，那是季末就要交還是可以結轉到年末去交？
你們利潤表利潤總額是正數還是負數的
第一季度是虧損，第二季度是有利潤，目前的是正數
正數的話，要繳納的，學員
哦哦 季末就要繳納是吧
是的，如果你們1-6月份季度累計是正數就要繳納的
好的 謝謝老師
不客氣，學員，周末愉快
周末愉快
好的，學員，非常感謝