Q
社保費公司繳納部分當月的公司醫療和公司生育部分當月沒有繳納，還需要做計提分錄嗎？
2022-08-05 13:33
2022-08-05 13:37
如果是延期繳納的話，需要
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正常計提 什么時間繳納，你在做支付的分錄。
延期繳納，老師，為啥我看的資產負債表期末余額不平，相差這個計提數
你看下你結轉損益了嗎。
已經結轉到本年利潤了
那你看下應付職工薪酬的余額是正確的嗎？
對的，貸方只有兩個計提數
好截圖，你的科目余額表和你的資產負債表看一下。
老師，我知道了，損益部分沒有接成功，重接了一下好了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。