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老師，我們公司現(xiàn)在在電子稅務(wù)局辦理清算企業(yè)所得稅申報(bào)，其中有欄是清算組蓋章顯示黃色的，必須要填，請問該怎么填呢？

2022-08-03 11:30

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-03 11:32

是的，你好依據(jù)我國公司法的規(guī)定，公司依法進(jìn)行解散時，公司要成立清算組對公司進(jìn)行清算，清償公司經(jīng)營期間欠下的債務(wù)，清算結(jié)束后才能注銷。《中華人民共和國公司法》第一百八十三條公司因本法第一百八十條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。有限責(zé)任公司的清算組由股東組成，股份有限公司的清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。人民法院應(yīng)當(dāng)受理該申請，并及時組織清算組進(jìn)行清算。第一百八十四條清算組在清算期間行使下列職權(quán)： (一)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單; (二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人; (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù); (四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款; 寫單位股東就可以

快賬用戶9582 追問 2022-08-03 11:58

老師我們公司是今年3月份剛成立的，現(xiàn)在打算注銷了。現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要填寫（清算企業(yè)所得稅申報(bào)），我們現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就一項(xiàng)貨幣資金9000，應(yīng)交增值稅-4000多，未分配利潤14000多，利潤表里面有一筆營業(yè)外收入20萬等，請問我該怎么填清算企業(yè)所得稅申報(bào)呢？

齊紅老師解答 2022-08-03 12:03

你好。增值稅交上，然后有利潤的分紅，有外債的還了就行。。營業(yè)外收入交所得稅。