我們是一家拍賣公司，唯一的成本是給A平臺的，之前一直直接將錢打給A公司，A公司給我們開票，開：信息咨詢費。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了，但是因為業(yè)務(wù)需要，所以要通過第三方B公司，B與A是合作關(guān)系； 我們將錢打給B公司，B再打給A公司，B給我們開：代理服務(wù)費。 請問，假設(shè)我們打款2.3萬給B，B再打款2萬給A，0.3萬是B收A的服務(wù)費，請問會計分錄怎么做？可以將2.3萬全部記入管理費用-辦公費嗎？有其他做法嗎？

老師，咨詢您一下，我們成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24號收到一筆8萬的打款，是a的100%控股的b打款的，不計入實收資本，雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同，說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 一，5.31號我月末計提工資，五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了，5月不是算籌辦期嗎？是這樣嗎？ 二，當時股東b給我們a公司打款時，不計入實收資本，后來就簽了服務(wù)合同，我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000，會計分錄，借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅 三，a公司收款8萬的會計分錄，我這樣做對嗎？

就是我們公司老板開了好幾家公司，其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款，因為當時銀行快下班了，只有這個A公司賬上款夠，可以直接打給對方的供貨商的，后期這個款也沒有再打回來，目前打回來也不可能了，因為還需要對方公司假設(shè) C把款退回給A，再以對應(yīng)的B公司賬戶打款打回去，實際上這個款已經(jīng)是我們公司的A替B付過了，所以目前A公司一直有掛賬，但是這個錢也是不可能還回來了，請問下老師這個賬務(wù)上怎么處理呢？

老師您好，我們A公司帳上有一個在建工程，已經(jīng)辦房產(chǎn)證了，但是因為一些成本票還沒收回來，所以一直沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，然后我們成立了B酒店管理公司，A把該房產(chǎn)租給了B公司，A公司沒有業(yè)務(wù)，唯一的收入就是向B收租賃費，后來以A的名義貸款了1000萬給B使用，請問我要如何處理，才能把這1000萬貸款產(chǎn)生的利息，作為B的費用。

老師，你好！我們公司和A公司簽訂了工程施工合同，和B勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同，現(xiàn)在A公司給我們支付工程款100萬，其中50萬打入了我們的公戶，另外50萬以勞務(wù)費形式做成工資直接是由A公司代我們公司代發(fā)給B公司的員工了，1.那么請問一下，若B公司未開發(fā)票給我們公司，那么我們該如何做賬呢，分錄怎么做？ 2若開了1%的專票，那么B公司又如何做賬呢，分錄怎么做？注意：勞務(wù)費未打進勞務(wù)公司的公戶，是直接打入和員工的卡上 3.針對B公司，是不是要給發(fā)了工資的這些人申報個稅呢，個稅是由開票方申報還是有代付方申報？