老師，公司是小規模的時候收到的專用發票已經做賬了，但是后面成為一般納稅人以后同事又在認證平臺里面勾選了。（小規模和一般納稅人是已經跨年度了）那么現在我要怎么修改分錄。
小規模納稅人期間取得的專票，后續轉為一般納稅人也不可以抵扣的
-
Q
老師，之前公司是小規模，現在改成一般納稅人了，之前小規模時候收的專票要認證嗎？怎么做賬？
-
Q
老師在2018年是融資租憑小規模公司購進了一臺挖機憑，合同已入帳，現在升成了一般納稅人對方給我們開了一張專票回來，票未到的時候我在平臺上勾選認證的時候已勾選認證了，現如何處理?
-
Q
老師您好，我們公司在中間幾個月時間改成了小規模，那時候取得過專票，現在是一般納稅人，在勾選平臺還有小規模時候取得的發票，能認證嗎
-
Q
老師下午好！公司在2021年是小規模，期間收到一些專票沒有處理。2022年轉為一般納稅人后，在發票認證平臺上認證發票時看到小規模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢？是放著不管？還是需要做不抵扣勾選呢？
-
Q
老師，公司是小規模的時候收到的專用發票已經做賬了，但是后面成為一般納稅人以后同事又在認證平臺里面勾選了。（小規模和一般納稅人是已經跨年度了）那么現在我要怎么修改分錄。
熱門問答 更多>
-
工程預付款開具零稅票，可能開局增值稅專票
-
老師，油費預付卡可以報銷嗎
-
老師，一般納稅人銷售自己使用過的小車，沒有抵扣過增值稅，按多少稅率報增值稅？
-
車輛保險有車船稅，計提根據保險發票上計提，保險公司代收，借管理費用保險費5000稅金及附加車船稅360貸其他應付款保險公司5000應交稅費車船稅360，還有一筆分錄借應交稅費車船稅360貸其他應付款保險公司360這筆分錄后面附什么？5360直接支付給保險公司的
-
老師總裁辦公室購買一幅畫入什么費用呀
-
物聯網應用服務、數字技術服務開票稅收分類怎么選？
-
老師 請問怎么結轉勞務成本 數據哪里來的
-
老師，請教一下，我們老會計跟我說，申報個稅的工資要和做賬的工資一樣，是什么意思
-
公司是小規模電商公司，老板用個人戶購買一批成品，應該怎么做帳務處理呢？
-
買裝修工具計入什么費用
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
這個我知道，我意思是已經抵扣了，那么我現在的分錄要怎么調整
抵扣了，你是怎么做賬的
是在平臺勾選了，現在我目前是沒有發票在后面做原始憑證，所以想咨詢怎么修改。因為都一些差旅費和福利費發票。
只是勾選了，之前已經按含稅金額確認成本費用，現在不需要賬務處理的，直接在進項稅轉出就可以
因為我們報稅和做賬是分同事的，報稅同事說稅局沒有通知不能隨便進項轉出。所以現在不知道要怎么處理
進項稅轉出，不需要稅務局通知的，你抵扣了不能抵扣的進項稅，就可以進項稅轉出的