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老師,有一種很奇怪的現象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現在7月份,每天都會陸陸續續有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?

2022-07-17 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-17 09:09

您好,入庫先做暫估,然后根據發票調整暫估

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快賬用戶8064 追問 2022-07-17 09:10

有沒有一些實務性的方法。我每個月都這樣操作,我不可能永遠都暫估啊。你確定你教我的方法不會引起稅務問題?

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齊紅老師 解答 2022-07-17 10:02

您好,回復您的都是最標準的處理,不是永遠暫估,是沒收到發票入庫暫估,后期收發票紅字沖回暫估分錄,再重新做分錄

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快賬用戶8064 追問 2022-07-17 10:38

是啊,我理解這個呀,但是我不可能每個月都是這樣暫估吧

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齊紅老師 解答 2022-07-17 13:18

您好,那您不這樣處理,如何處理?

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相關問題討論
企業如果在八月份開了發票才做收入 不符合權責發生制的
2022-07-17
同學,你好,這個可以先入庫,對完賬把發票放后面就行了??梢缘摹?/div>
2022-07-16
很正常的呀,對賬才開票沒有什么不妥
2022-07-17
您好,入庫先做暫估,然后根據發票調整暫估
2022-07-17
?你好;? ?你7月發貨出去了。 先做無票收入結轉成本 報稅 的 ;? 8月開票 紅沖7月無票收入 在按 開票做一遍分錄 去神啊波即可? ?
2022-07-18
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