老師，你好！我們是小規模納稅人，今年3月開的1%的專票，在4月份紅沖了，申報增值稅的時候怎么處理呢？
你好 去稅務局申報的 減免的2%在主表應納稅人減征額負數
-
Q
小規模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票，現在4月份需要沖紅，但是4月份開專票是3個點，請問重新開票怎么處理？
-
Q
公司四月份之前是小規模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時候轉成了一般納稅人，但是3月份小規模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發票金額屬于簡易計稅方法，這個是不對的，需要到大廳申報，但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報？
-
Q
老師您好！小規模納稅人4月份開具了1%的普票，6月份才發現，但是客戶不接受紅沖，該怎么處理？納稅申報的時候可以按免稅納稅申報嗎？
-
Q
老師，你好！我們是小規模納稅人，今年3月開的1%的專票，在4月份紅沖了，申報增值稅的時候怎么處理呢？
-
Q
老師，我公司11月是小規模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請問填1月增值稅申報表時怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？
熱門問答 更多>
-
老師，上年度我們已經計提了利息，今年對方開過來了發票，但是沒錢支付，這個怎么入賬？
-
個人獨資企業的企業所得稅是多少
-
老師好，我從稅務認證系統看到這張票，我怎么入賬？是法人用的，借：管理費用362.39，進項稅32.61貸：現金395（票面總額度）是嗎？開的公司抬頭發票
-
老師，我們公司和公司B合作，公司B承辦活動，活動收入一共15萬元沒發票(15萬為各個人商家小販收入，例：賣美食，玩具，娛樂項目等)，我們返還給各商家80%一共120000(沒有票，掛往來可以不)；我們支付給公司B 2萬元承辦費用(2萬元已收到票)，剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
-
老師個體原來沒有進銷存賬，現在建賬了就有進銷存了 沒建賬之前的貨現在出庫了，沒有庫存，就出負數了 怎么辦
-
老師您好，我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票，對方要我們加稅點，否則不給我們開。我的困惑是，我如果不付稅點，我會省更多成本啊，何況我又不是一般納稅人，也抵扣不了進項稅，我為啥要這個發票呢？謝謝老師
-
老師，去年購買保險發票保險公司未開，今年可以讓他們補開嗎？他們不給開的話，應付賬款怎么平
-
請問老師，勞務派遣公司的員工，在我公司，我們交給他們的工資打到他們的賬戶，用途寫工資還是勞務費呢？他們是不是要開發票給我們呢
-
老師，想咨詢一下 外貿出口企業A，報關出口的貨款，讓外貿企業B收了，B在外國客戶那里做了備案，客戶只信任B，這種情況貨款賬務該怎么處理呢？
-
問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思，還是以前一直掛著怎么調整
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
這要去稅務局申報
不能在電子稅務局報？
對的是的，你填寫不了的，你的銷售額合計是多少的？如果只有這一個業務的話，你第一列和第二列填寫的是負數，銷售額只要有了附屬銷售額，你自己都填寫不了的，申報不成功。
可以在你的系統里面試一下的。
4-6月開的3個點的正數發票是2萬 紅沖的1%的發票不到2000
我覺的跨越紅沖發票很正常，只是我正好碰到稅率發生變化的時間點，
那我試試吧
2萬的是專票 那你的18000多在第一行和第二行填寫，然后逐表應納稅減征額填寫負數2%。
謝謝 我試試
不用客氣，工作愉快。
老師，那-2000的收入在主表哪填呢？
在第一行和第二行里面填寫。
好的 謝謝
不用客氣，工作愉快。