不明白，我3月不是沖紅成本10萬入賬12萬嗎，那他這兩萬跟沖紅費用的2萬相抵了，就做借利潤分配未分配利潤貸應付帳款2萬嗎

你好，你暫估的合計是16萬，你發票到了12萬，應該有4萬的差異。

看一下你上面題目的，你多暫估了4萬，你應該調整48000。

多調整1萬啊，一共暫估16萬，取得15萬，成本多取得2萬，費用少取得1萬

我年暫估成本10萬暫估費用6萬，3月取得成本12萬，費用取得2萬， 暫估10萬成本，6萬的費用 然后取得的發票一個成本是12萬，然后一個費用是2萬。

再看一下你提供的信息是不是不對。

剩下的應付賬款余額是不是就是調整的1萬

您說的對的，然后5月的時候又取得了費用1萬

借利潤分配未分配利潤貸應付賬款1萬 在做這個 要調整的是3萬。

為啥是3萬啊，那多取的2萬成本不能計入當年嗎

你好，費用你暫估了6萬，發票取得了2萬不是嗎？這就差額4萬。

那多取得的成本不能相互抵減嗎

可以的 那你實際取得了發票多少 因為從你第一句話里你執紀取得了發票，一共是14萬 如果多2萬的話，是比誰多2萬，比六萬多2萬嗎？

您看 我暫估成本10萬，取得12萬 暫估費用6萬，取得3萬， 總共暫估16萬，取得15萬，差1萬，是1萬需要調增嗎 那成多取的的2萬能跟費用的相互抵減的話那總的我不是只調增1萬嗎 那我多取

需要 借應付賬款貸利潤分配未分配利潤10萬， 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款12萬 借應付賬款貸利潤分配未分配利潤6萬， 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款3萬

那這個3萬是我調整金額還是1萬

調整的是1萬，上面的分錄體現出來了，差額是1萬。

老師，我明白了，但是我不是把所有的成本和費用都沖紅然后又重新入賬了嗎， 那我就直接做最后一個分錄 借 利潤分配-未分配利潤 1萬 貸應付賬款-暫估1萬 對嗎

可以的，可以這么做的。

你這樣的話，你成本和費用不對，你只能說是你的結果是正確的，但是你的成本和費用的發票根本就不對應。賬上的成本是10萬，但是你發票是12萬。

那這樣的話我應該怎么處理，當時都全部沖紅，重新入賬了， 老師，跟您的問答就最后這一問了，您能幫我解決一下嗎，先謝謝您這么耐心幫我解答 那我應該怎么調整，而且我現在的利潤報表就多出來2萬成本

今年的利潤表根本就不影響的。

都做的是利潤分配，未分配利潤哪里影響了今年的？